ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
|
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН |
| |||||||||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН |
| |||||||||||||
|
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ |
| |||||||||||||
|
(принят решением Совета муниципального образования Динской район от 09.12.2014 № 543-49/2 |
| |||||||||||||
|
(в редакции решения от 24.12.2014 № 688-62/2)) |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Раздел 1. Индикативный план |
| |||||||||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район |
| |||||||||||||
|
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
| |||||||||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) |
| |||||||||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2012 год отчет |
2013 год оценка |
2014 год план (прогноз) |
2015 год план (прогноз) |
2016 год план (прогноз) |
| |||||||
|
| ||||||||||||||
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
131,0 |
133,0 |
134,5 |
135,8 |
136,9 |
| |||||||
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
105,2 |
107,0 |
106,7 |
105,3 |
105,3 |
| |||||||
|
Промышленность |
| |||||||||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
10205,3 |
10788,1 |
11671,3 |
12864,9 |
14367,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
104,2 |
105,7 |
108,2 |
110,2 |
111,7 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
9557,3 |
9744,5 |
10583,1 |
11671,4 |
13002,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
106,4 |
102,0 |
108,6 |
110,3 |
111,4 |
| |||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
9886,0 |
10438,1 |
11255,7 |
12368,6 |
13781,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
103,2 |
105,6 |
107,8 |
109,9 |
111,4 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
9239,3 |
9419,0 |
10211,2 |
11241,1 |
12519,1 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
105,4 |
101,9 |
108,4 |
110,1 |
111,4 |
| |||||||
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн.руб. |
319,3 |
350,0 |
415,6 |
496,3 |
585,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
149,8 |
109,6 |
118,7 |
119,4 |
118,0 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
318,1 |
325,4 |
371,9 |
430,3 |
483,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
149,3 |
102,3 |
114,3 |
115,7 |
112,4 |
| |||||||
|
Производство основных видов промышленной продукции |
| |||||||||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
67,4 |
67,5 |
67,6 |
67,8 |
68,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
109,4 |
100,1 |
100,1 |
100,3 |
100,3 |
| |||||||
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
1,4 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
62,1 |
63,3 |
102,1 |
102,1 |
103,0 |
| |||||||
|
Кирпич керамический неогнеупорный |
млн.усл. кирпичей |
9,4 |
6,0 |
6,1 |
6,3 |
6,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
93,6 |
63,8 |
102,0 |
102,9 |
104,8 |
| |||||||
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
20,3 |
20,6 |
20,9 |
21,5 |
22,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
141,1 |
101,5 |
101,5 |
102,9 |
102,3 |
| |||||||
|
Изделия из пластмасс |
тыс.тонн |
11,0 |
8,0 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
45,8 |
72,7 |
100,2 |
100,6 |
101,2 |
| |||||||
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
84,1 |
81,3 |
81,4 |
81,9 |
82,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
123,3 |
96,7 |
100,1 |
100,6 |
101,2 |
| |||||||
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
451,3 |
217,9 |
218,3 |
219,7 |
222,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
117,5 |
48,3 |
100,2 |
100,6 |
101,2 |
| |||||||
|
Прокат готовый черных металлов |
тыс.тонн |
51,7 |
53,0 |
53,7 |
54,8 |
56,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
94,5 |
102,4 |
101,3 |
102,1 |
103,6 |
| |||||||
|
Компрессоры воздушные или газовые прочие |
штук |
75,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
х |
40,0 |
103,3 |
103,2 |
103,1 |
| |||||||
|
Тепловая энергия |
тыс.Гкал |
99,7 |
99,7 |
99,4 |
99,0 |
98,7 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
102,1 |
100,0 |
99,7 |
99,6 |
99,7 |
| |||||||
|
Электроэнергия |
млн.кВт час |
20,8 |
20,9 |
20,9 |
21,0 |
22,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
130,8 |
100,2 |
100,2 |
100,5 |
104,8 |
| |||||||
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
5,5 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
93,4 |
86,4 |
100,4 |
100,6 |
101,4 |
| |||||||
|
Плодоовощные консервы |
муб |
77,1 |
79,6 |
82,7 |
86,3 |
90,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
68,2 |
103,3 |
103,9 |
104,3 |
104,8 |
| |||||||
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
98,5 |
100,9 |
103,2 |
103,5 |
104,8 |
| |||||||
|
Масла растительные нерафинированные |
тыс.тонн |
0,1 |
19,4 |
19,8 |
20,4 |
21,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
63,2 |
19367,0 |
102,3 |
103,0 |
103,0 |
| |||||||
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
5,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
79,4 |
74,7 |
100,5 |
101,4 |
102,3 |
| |||||||
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
7,9 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
114,8 |
65,5 |
100,1 |
100,4 |
100,6 |
| |||||||
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тонн |
848,3 |
865,9 |
888,4 |
914,8 |
947,7 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
132,3 |
102,1 |
102,6 |
103,0 |
103,6 |
| |||||||
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
12,6 |
17,2 |
17,5 |
17,9 |
18,5 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
155,5 |
136,6 |
101,7 |
102,3 |
103,4 |
| |||||||
|
Напитки безалкогольные |
тыс. дал |
2990,3 |
2686,4 |
2686,7 |
2687,2 |
2689,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
111,4 |
89,8 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
| |||||||
|
Мука |
тыс.тонн |
5,8 |
5,6 |
5,8 |
6,1 |
6,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
84,2 |
96,2 |
103,6 |
104,5 |
105,2 |
| |||||||
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
10,5 |
6,3 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
86,0 |
59,6 |
100,8 |
101,4 |
101,7 |
| |||||||
|
Сельское хозяйство |
| |||||||||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
6629,7 |
6739,7 |
6980,7 |
7739,8 |
8323,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
89,7 |
98,4 |
99,1 |
103,0 |
101,4 |
| |||||||
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
4725,6 |
5364,2 |
5729,0 |
6383,5 |
6879,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
93,8 |
110,1 |
102,3 |
102,6 |
101,0 |
| |||||||
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
1904,1 |
1375,5 |
1251,7 |
1356,3 |
1444,5 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
81,5 |
71,1 |
87,5 |
104,9 |
102,8 |
| |||||||
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
4414,9 |
4435,5 |
4552,0 |
5040,4 |
5433,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
91,4 |
98,4 |
98,3 |
103,1 |
101,7 |
| |||||||
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
506,2 |
576,1 |
621,3 |
761,8 |
829,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
94,5 |
110,4 |
103,4 |
113,1 |
103,1 |
| |||||||
|
продукция хозяйств населения |
млн.руб. |
1708,6 |
1728,0 |
1807,4 |
1937,7 |
2060,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
84,8 |
95,3 |
99,8 |
99,7 |
99,8 |
| |||||||
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| |||||||||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
152,1 |
191,0 |
197,2 |
208,5 |
211,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
70,0 |
125,6 |
103,2 |
105,7 |
101,4 |
| |||||||
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
25,8 |
28,6 |
29,2 |
29,7 |
30,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
94,2 |
110,9 |
102,1 |
101,7 |
102,0 |
| |||||||
|
Виноград |
тонн |
134,0 |
137,0 |
138,0 |
139,0 |
140,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
113,6 |
102,2 |
100,7 |
100,7 |
100,7 |
| |||||||
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
114,2 |
100,0 |
110,0 |
114,0 |
116,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
84,5 |
87,6 |
110,0 |
103,6 |
101,8 |
| |||||||
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
24,4 |
24,4 |
24,6 |
24,8 |
25,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
108,0 |
100,0 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
| |||||||
|
Соя |
тыс.тонн |
10,3 |
14,7 |
9,3 |
10,0 |
10,5 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
156,1 |
142,7 |
63,3 |
107,5 |
105,0 |
| |||||||
|
Картофель |
тыс.тонн |
18,0 |
17,4 |
17,8 |
18,1 |
18,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
118,4 |
96,7 |
102,3 |
101,7 |
100,6 |
| |||||||
|
Овощи |
тыс.тонн |
75,5 |
81,5 |
87,5 |
91,3 |
93,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
102,2 |
107,9 |
107,4 |
104,3 |
102,5 |
| |||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
55,3 |
60,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
107,2 |
108,5 |
108,3 |
104,6 |
102,9 |
| |||||||
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
2,7 |
4,0 |
4,8 |
5,5 |
5,7 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
48,1 |
147,1 |
120,0 |
114,6 |
103,6 |
| |||||||
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
17,4 |
17,5 |
17,7 |
17,8 |
17,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
104,8 |
100,6 |
101,1 |
100,6 |
100,6 |
| |||||||
|
Молоко |
тыс.тонн |
28,8 |
25,6 |
21,8 |
22,2 |
22,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
98,0 |
88,9 |
85,2 |
101,8 |
101,8 |
| |||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
24,5 |
20,8 |
17,4 |
17,6 |
17,8 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
99,2 |
84,9 |
83,7 |
101,1 |
101,1 |
| |||||||
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,6 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
122,9 |
240,8 |
96,8 |
103,6 |
110,3 |
| |||||||
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
3,647 |
3,266 |
3,012 |
3,100 |
3,200 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
86,0 |
89,6 |
92,2 |
102,9 |
103,2 |
| |||||||
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
16,80 |
11,10 |
9,40 |
10,00 |
10,30 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
88,4 |
66,1 |
84,7 |
106,4 |
103,0 |
| |||||||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
10,00 |
6,40 |
4,50 |
5,00 |
5,20 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
106,4 |
64,0 |
70,3 |
111,1 |
115,6 |
| |||||||
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,36 |
0,10 |
0,16 |
0,18 |
0,22 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
223,9 |
28,1 |
160,0 |
109,4 |
125,7 |
| |||||||
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
6,34 |
4,60 |
4,70 |
4,80 |
4,90 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
67,0 |
72,6 |
102,2 |
102,1 |
102,1 |
| |||||||
|
Яйца |
млн.шт. |
18,7 |
18,7 |
18,9 |
19,1 |
19,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
80,3 |
100,0 |
101,1 |
101,1 |
101,0 |
| |||||||
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
180,2 |
190,3 |
202,3 |
202,8 |
203,1 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
104,2 |
105,6 |
106,3 |
100,2 |
100,1 |
| |||||||
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств |
| |||||||||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
18335 |
15887 |
13457 |
12177 |
12370 |
| |||||||
|
в том числе: коровы |
голов |
6065 |
5012 |
3946 |
4068 |
4151 |
| |||||||
|
Свиньи |
голов |
22 |
0 |
0 |
1050 |
1050 |
| |||||||
|
Овцы и козы |
голов |
1630 |
2884 |
3335 |
3486 |
3660 |
| |||||||
|
Птица |
тыс. голов |
599,1 |
600,1 |
615,4 |
620,3 |
623,0 |
| |||||||
|
Транспорт |
| |||||||||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
270,8 |
204,3 |
201,1 |
202,9 |
209,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
144,0 |
75,4 |
98,4 |
100,9 |
103,2 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
95,9 |
92,4 |
91,0 |
86,9 |
88,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
104,5 |
96,4 |
98,5 |
95,5 |
101,6 |
| |||||||
|
Рынки товаров и услуг |
| |||||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
7571,5 |
8336,7 |
9376,0 |
10327,1 |
11418,1 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,5 |
103,0 |
106,2 |
104,9 |
105,5 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
2999,4 |
3216,0 |
3514,7 |
3863,9 |
4292,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
115,2 |
100,3 |
103,2 |
104,7 |
106,0 |
| |||||||
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
243,6 |
263,2 |
291,5 |
315,3 |
346,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,4 |
102,5 |
105,3 |
103,0 |
104,7 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
38,9 |
41,7 |
44,9 |
48,4 |
53,5 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
87,7 |
101,7 |
102,3 |
102,8 |
105,1 |
| |||||||
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
2163,4 |
2476,4 |
2823,4 |
3201,6 |
3635,2 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
108,2 |
106,5 |
106,3 |
106,5 |
106,8 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1063,9 |
1215,9 |
1197,0 |
1339,5 |
1496,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
95,0 |
105,7 |
91,2 |
104,3 |
105,0 |
| |||||||
|
Инвестиционная и строительная деятельность |
| |||||||||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
2443,2 |
2316,9 |
2894,0 |
4048,4 |
4534,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
112,1 |
90,0 |
119,8 |
133,1 |
106,4 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1698,7 |
1610,0 |
912,8 |
1474,2 |
1717,6 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
135,6 |
89,9 |
54,4 |
153,7 |
110,6 |
| |||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
3640,2 |
4918,7 |
6037,4 |
7074,5 |
7881,7 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
139,4 |
127,0 |
116,9 |
111,9 |
104,5 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
79,2 |
78,4 |
79,1 |
85,4 |
92,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
92,4 |
95,6 |
98,2 |
103,9 |
104,1 |
| |||||||
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
100,8 |
95,0 |
97,0 |
99,6 |
103,3 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
113,3 |
94,3 |
102,1 |
102,7 |
103,7 |
| |||||||
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
26,3 |
26,9 |
27,6 |
28,4 |
29,1 |
| |||||||
|
Отдельные показатели социально-экономического развития |
| |||||||||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
1672,9 |
1518,5 |
1588,2 |
1662,9 |
1744,0 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
123,4 |
90,8 |
104,6 |
104,7 |
104,9 |
| |||||||
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1355,2 |
1083,7 |
1141,0 |
1199,2 |
1259,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
119,3 |
80,0 |
105,3 |
105,1 |
105,1 |
| |||||||
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
4997,1 |
5598,0 |
5798,8 |
6332,3 |
6971,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
121,0 |
112,0 |
103,6 |
109,2 |
110,1 |
| |||||||
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
4214,5 |
4773,3 |
4868,1 |
5291,6 |
5804,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
124,5 |
113,3 |
102,0 |
108,7 |
109,7 |
| |||||||
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
18306,9 |
20409,5 |
21694,8 |
23695,2 |
26039,4 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
117,1 |
111,5 |
106,3 |
109,1 |
109,9 |
| |||||||
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
20228,5 |
22905,5 |
24429,5 |
26694,5 |
29276,9 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
120,8 |
113,2 |
106,7 |
109,1 |
109,7 |
| |||||||
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
111,3 |
104,2 |
98,4 |
101,6 |
103,3 |
| |||||||
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
114,8 |
105,8 |
98,8 |
101,7 |
103,1 |
| |||||||
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
107,0 |
103,0 |
99,3 |
101,8 |
102,9 |
| |||||||
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
35,71 |
35,73 |
36,10 |
36,57 |
36,80 |
| |||||||
|
к предыдущему году |
% |
106,2 |
100,1 |
101,0 |
101,3 |
100,6 |
| |||||||
|
Численность зарегистрированных безработных |
чел. |
557 |
615 |
615 |
615 |
615 |
| |||||||
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
| |||||||
|
Малое предпринимательство |
| |||||||||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
53,7 |
48,7 |
48,2 |
47,8 |
47,5 |
| |||||||
|
Справочно: количество субъектов малого предпринимательства |
единиц |
6971 |
6428 |
6443 |
6461 |
6481 |
| |||||||
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
23,7 |
23,6 |
23,3 |
23,8 |
23,8 |
| |||||||
|
Справочно: средняя численность работников в малом предпринимательстве |
человек |
10124 |
9490 |
9520 |
9563 |
9606 |
| |||||||
|
в том числе юридических лиц |
человек |
5893 |
5911 |
5929 |
5953 |
5977 |
| |||||||
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
3931,8 |
2971,4 |
2627,3 |
1820,4 |
1809,4 |
| |||||||
|
Социально-культурная сфера |
| |||||||||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
5103 |
5580 |
6020 |
6678 |
6685 |
| |||||||
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
3655 |
4023 |
4123 |
4683 |
4683 |
| |||||||
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
59,4 |
64,5 |
69,4 |
76,8 |
76,7 |
| |||||||
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
89 |
89 |
90 |
91 |
92 |
| |||||||
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
12,913 |
12,964 |
12,964 |
12,990 |
12,990 |
| |||||||
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
76,7 |
77,1 |
75,0 |
74,9 |
70,3 |
| |||||||
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
44,7 |
38,6 |
30,9 |
30,4 |
30,1 |
| |||||||
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
120,2 |
115,3 |
113,1 |
111,5 |
110,3 |
| |||||||
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
24,4 |
25,2 |
23,0 |
22,8 |
22,7 |
| |||||||
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
42,7 |
41,1 |
39,2 |
38,9 |
38,7 |
| |||||||
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
8,5 |
8,3 |
8,2 |
8,1 |
8,1 |
| |||||||
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста |
мест |
425,8 |
444,8 |
478,4 |
529,0 |
527,5 |
| |||||||
|
Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики |
|
| ||||||||||||
|
муниципального образования Динской район |
|
| ||||||||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2012 год отчет |
2013 год (оценка) |
2014 год прогноз |
2015 год прогноз |
2016 год прогноз |
|
| ||||||
|
|
| |||||||||||||
|
Количество организаций муниципальной формы собственности |
ед. |
169 |
168 |
167 |
167 |
171 |
|
| ||||||
|
в том числе организаций социальной сферы |
ед. |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
| ||||||
|
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн.руб |
33,4 |
32,3 |
26,9 |
29,5 |
29,5 |
|
| ||||||
|
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций |
млн.руб |
-3,1 |
-27,9 |
-13,3 |
-3,1 |
-2,9 |
|
| ||||||
|
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности |
млн.руб |
1250,3 |
1426,7 |
1602,7 |
1779,6 |
1956,4 |
|
| ||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
336,5 |
316,9 |
318,1 |
320,3 |
322,4 |
|
| ||||||
|
Доля муниципального сектора в общем объеме продукции (работ, услуг) |
% |
3,3 |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
1,8 |
|
| ||||||
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования |
млн.руб |
275,1 |
284,1 |
294,3 |
305,0 |
316,3 |
|
| ||||||
|
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
11,3 |
12,3 |
10,2 |
7,5 |
7,0 |
|
| ||||||
|
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| ||||||
|
Доля муниципального сектора в общем объеме розничной торговли по всем каналам реализации |
% |
0,007 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
| ||||||
|
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
262,3 |
231,2 |
232,1 |
233,8 |
235,2 |
|
| ||||||
|
Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
12,1 |
8,9 |
7,8 |
6,9 |
6,2 |
|
| ||||||
|
Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности |
тыс.чел |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
| ||||||
|
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике |
% |
25,1 |
24,9 |
24,6 |
25,0 |
24,9 |
|
| ||||||
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс.чел |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| ||||||
|
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности |
% |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд |
| |||||
|
муниципального образования Динской район в 2014 - 2016 годах |
| |||||
|
(по укрупненной номенклатуре) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
млн. рублей |
|
|
Наименование показателей |
2012 год отчет |
2013 год (оценка) |
2014 год прогноз |
2015 год прогноз |
2016 год прогноз |
|
|
| ||||||
|
Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования |
895,3 |
821,8 |
840,1 |
851,9 |
885,9 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
91,8 |
102,2 |
101,4 |
104,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
товары |
372,1 |
369,9 |
375,3 |
376,2 |
398,9 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
99,4 |
101,5 |
100,2 |
106,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельского хозяйства и перерабатывающей |
12,3 |
15,2 |
15,8 |
17,1 |
18,2 |
|
|
промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
123,6 |
103,9 |
108,2 |
106,4 |
|
|
продукция обрабатывающих производств |
243,3 |
241,6 |
233,3 |
218,7 |
229,4 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
99,3 |
96,6 |
93,7 |
104,9 |
|
|
из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
пищевые продукты, напитки |
42,0 |
60,9 |
63,9 |
66,8 |
70,2 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
145,0 |
104,9 |
104,5 |
105,1 |
|
|
текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь |
2,3 |
3,2 |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
139,1 |
87,5 |
103,6 |
106,9 |
|
|
бумага и изделия из бумаги, записанные носители |
14,4 |
13,9 |
13,7 |
14,5 |
15,3 |
|
|
информации |
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
96,5 |
98,6 |
105,8 |
105,5 |
|
|
нефтепродукты |
17,1 |
17,1 |
17,4 |
18,1 |
18,8 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
100,0 |
101,8 |
104,0 |
103,9 |
|
|
мебель |
7,1 |
3,9 |
3,6 |
3,8 |
4,0 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
54,9 |
92,3 |
105,6 |
105,3 |
|
|
офисное оборудование и вычислительная техника |
13,9 |
12,2 |
12,9 |
14,1 |
14,9 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
87,8 |
105,7 |
109,3 |
105,7 |
|
|
транспортные средства и оборудование |
14,5 |
6,5 |
4,2 |
5,9 |
6,2 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
44,8 |
64,6 |
140,5 |
105,1 |
|
|
фармацевтические препараты |
54,4 |
56,8 |
51,7 |
25,4 |
26,2 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
104,4 |
91,0 |
49,1 |
103,1 |
|
|
изделия медицинской техники |
43,7 |
43,5 |
45,8 |
48,8 |
51,4 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
99,5 |
105,3 |
106,6 |
105,3 |
|
|
электроэнергия, газ, пар и вода |
107,5 |
103,4 |
115,8 |
129,5 |
139,7 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
96,2 |
112,0 |
111,8 |
107,9 |
|
|
работы |
373,6 |
300,4 |
311,4 |
312,0 |
314,1 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
80,4 |
103,7 |
100,2 |
100,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
372,8 |
300,2 |
311,2 |
311,8 |
313,9 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
80,5 |
103,7 |
100,2 |
100,7 |
|
|
услуги |
149,5 |
151,5 |
153,4 |
163,7 |
172,9 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
101,3 |
101,3 |
106,7 |
105,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
услуги почты и электросвязи |
7,2 |
7,9 |
8,4 |
8,9 |
9,4 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
109,7 |
106,3 |
106,0 |
105,6 |
|
|
услуги по обеспечению питанием |
33,5 |
36,0 |
37,0 |
37,9 |
39,0 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
107,5 |
102,8 |
102,4 |
102,9 |
|
|
услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, |
48,6 |
44,0 |
41,3 |
45,9 |
49,3 |
|
|
вычислительной техникой, научными исследованиями, |
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги, связанные с предпринимательской |
|
|
|
|
|
|
|
деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
90,5 |
93,9 |
111,1 |
107,4 |
|
|
прочие коммунальные, социальные и персональные |
34,3 |
41,9 |
44,3 |
47,0 |
49,7 |
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
122,2 |
105,7 |
106,1 |
105,7 |
|
Дата изменения: 13.01.2015 14:15:33
Количество показов: 1047
.png)
